1.负责公司的材料采购及应付款的记账、对账与采购核算等工作,对采购业务活动进行有效的分析与监控;
2.负责公司采购询比价审核,提供历史采购价格;负责采购合同原件与采购订单是否一致、采购发票勾选的审核工作;
3.外购外协物料、服务的核价、材料外发、入账,对账工作进行复核;
4.监督合同与材料入库的执行进行审核,复核仓库记录的出入库单据,并根据出入库单据编制数量金额式收发存;
5.定期与采购部核对台账与库存报表,追踪供应商直发到客户的原始单据;
6.编制采购合同台账及数量金额式收发存明细表;
7.审核采购付款的准确性、合理性;
8.参与月度与年度材料盘点及对账工作;
9.编制本人负责业务的各项会计凭证;
10.完成领导交办的其他任务
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